Pajak & Coretax
PPN, PPh final 4(2) jasa konstruksi, dan PPh 23 — faktur divalidasi otomatis lalu diexport ke format impor Coretax DJP.
PT Tricowarna Karya Nusantarajatuh tempo lapor 31 Okt
PPN Keluaran
Rp856,48 jt
8 faktur · Rp745,55 jt dipungut WAPU
PPN Masukan
Rp133,94 jt
Rp123,71 jt dapat dikreditkan
Kurang / (Lebih) bayar
(Rp12.776.500)
Lebih bayar
PPh 4(2) final dipotong
Rp179,61 jt
oleh pemberi kerja · 2,65%
PPh 23
Rp1,69 jt
wajib setor · Rp3,72 jt dipotong pihak lain
Integrasi Coretax DJP
Impor/ekspor faktur dan bukti potong via format XML resmi
- Status
- Terhubung
- NPWP penjual
- 0074 5218 9031 7010
- NITKU
- 0074521890317010000000
- Sinkron terakhir
- 8 Okt 2026, 07.42 WIB
- Skema
- Skema TaxInvoiceBulk v1.2
- Sertifikat
- Sertifikat elektronik aktif s.d. 14 Mar 2028
Rekap PPN masa September 2026
SPT Masa PPN — dihitung dari faktur terdaftar
| PPN keluaran (seluruh faktur) | 856.481.450 |
| Dikurangi: dipungut instansi pemerintah (kode 02) | (745.551.950) |
| PPN keluaran harus dipungut sendiri | 110.929.500 |
| Dikurangi: PPN masukan dapat dikreditkan | (123.706.000) |
| PPN lebih bayar | (12.776.500) |
Lebih bayar wajar untuk kontraktor dengan pemberi kerja WAPU — dikompensasikan ke masa berikutnya. PPN masukan Rp10.230.000 tidak dikreditkan (faktur tidak valid).
Agent Hermes: 2 faktur masukan tanpa NPWP valid — tidak dapat dikreditkan (UD Sumber Pasir Ambawang, CV Karya Las Mandiri; PPN Rp10.230.000). Permintaan perbaikan faktur sudah disiapkan untuk vendor — tahan pembayaran PPN-nya hingga faktur pengganti terbit.